一、基本情況

（一）基本職能及主要工作

1.瀘州市人民醫(yī)院職能簡介。

我院承擔全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的緊急救援救治任務(wù)。為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)、醫(yī)學教學等。

2.瀘州市人民醫(yī)院2021年重點工作。

（1）全面強化黨的領(lǐng)導核心作用。加強支部管理，夯實黨建工作基礎(chǔ)；加強宣傳教育，營造黨建工作氛圍；加強責任落實，提高黨建工作質(zhì)量。

（2）加強黨風廉政建設(shè)。進一步強化主體責任；進一步加強作風建設(shè)；進一步強化監(jiān)督責任。

（3）進一步加強疫情常態(tài)化防控提高實驗室檢測能力。加強醫(yī)務(wù)人員感染防控培訓。

（4）加強醫(yī)療質(zhì)量與安全管理，持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)水平。

（5）加強護理管理體系建設(shè)。

（6）加強重點?？平ㄔO(shè)。

（7）發(fā)展科研、論文等工作。

（8）加強研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地建設(shè)。

（9）進一步加強人事改革和人才引進。

（10）推動績效改革，完善運營管理。

（11）進一步優(yōu)化財務(wù)管理。

（12）加強醫(yī)院信息化建設(shè)。

（13）加速推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（14）積極推動城市醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。

（15）加強醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，進一步拓展業(yè)務(wù)范圍。

（16）加強醫(yī)院宣傳工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市人民醫(yī)院是財政定項補助事業(yè)單位，屬于一級預(yù)算單位。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他抗疫相關(guān)支出。瀘州市人民醫(yī)院2021年收支預(yù)算總數(shù)26439萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加6203萬元，主要原因是事業(yè)收入預(yù)算增加5115萬元，相應(yīng)預(yù)算支出增加。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市人民醫(yī)院2021年收入預(yù)算26439萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)694萬元，占2.62%；一般公共預(yù)算撥款收入2684萬元，占10.15%；政府性基金預(yù)算撥款收入124萬元，占0.47%；事業(yè)收入23631萬元，占89.38%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市人民醫(yī)院2021年支出預(yù)算26439萬元，其中：基本支出6296萬元，占23.81%；項目支出20143萬元，占76.19%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2021年財政撥款收支總預(yù)算2808萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加1089萬元，主要原因是增加了瀘州市人民醫(yī)院能力提升項目設(shè)備采購經(jīng)費項目560萬元，市級公立醫(yī)院取消藥品加成補助587萬元，疾病預(yù)防控制項目（核酸檢測經(jīng)費）113萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2684萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入124萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出665萬元、衛(wèi)生健康支出2019萬元、其他抗疫相關(guān)支出124萬元。

四、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當年撥款2684萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加965萬元，主要原因是瀘州市人民醫(yī)院能力提升項目設(shè)備采購經(jīng)費項目560萬元，市級公立醫(yī)院取消藥品加成補助587萬元，疾病預(yù)防控制項目（核酸檢測經(jīng)費）113萬元。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出665萬元，占24.78%；衛(wèi)生健康支出2019萬元，占75.22%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為665萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員慰問金發(fā)放。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2021年預(yù)算數(shù)為2019萬元，主要用于：設(shè)備購置、核酸檢測、駐村扶貧人員經(jīng)費保障、人才培養(yǎng)等方面。

　五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出665萬元，其中：

人員經(jīng)費665萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補助。

基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費0萬元。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出124萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出124萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加124萬元，主要原因是該項目支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)的抗疫相關(guān)支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）單位運行經(jīng)費

按規(guī)定，醫(yī)療機構(gòu)不需作說明。

（二）政府采購情況

2021年，瀘州市人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算18738萬元，主要用于采購設(shè)備、軟件、耗材、維修服務(wù)、廣告宣傳服務(wù)、工程等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，瀘州市人民醫(yī)院共有車輛17輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），單位價值200萬元以上大型設(shè)備25臺（套）。

2021年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費38.8萬元。其中，財政撥款預(yù)算安排0元，非財政撥款安排38.8萬元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費1298萬元。

（四）績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年瀘州市人民醫(yī)院所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項）：指反映實行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費。

（四）衛(wèi)生健康支出（210類）公立醫(yī)院（21002款）綜合醫(yī)院（2100201項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（210類）公共衛(wèi)生（21004款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2100209項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（210類）其他衛(wèi)生健康支出（21099款）其他衛(wèi)生健康支出（2109999項）：反映除上述項目以外的其他醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

（八）抗疫特別國債安排支出（234類）抗疫相關(guān)支出（21002款）其他抗疫相關(guān)支出（2109999項）：反映抗疫特別國債資金安排的其他抗疫相關(guān)支出。

（九）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標

表7.部門整體支出績效目標表

2021年度瀘州市人民醫(yī)院部門預(yù)算編制說明的附件.xls