2022年度

瀘州市傳染病醫(yī)院部門預算編制的說明

一、基本情況

（一）基本職能及主要工作

1.瀘州市傳染病醫(yī)院職能簡介。

承擔市內(nèi)突發(fā)重大傳染病、群體性不明原因疾病、重大食物中毒、職業(yè)中毒及其他影響公共健康等公共衛(wèi)生事件的診斷及醫(yī)療救治任務；承擔傳染病的救治，職業(yè)病的救治、康復等工作；負責新發(fā)傳染病病原學研究，開展科研、新技術(shù)開發(fā)引進、推廣應用及交流工作。

2.瀘州市傳染病醫(yī)院2022年重點工作。

（1）切實抓好新冠疫情防控工作；

（2）加快醫(yī)院負壓病房建設，完善醫(yī)院設施設備配置，提升醫(yī)院新冠肺炎救治能力。

（二）部門預算單位構(gòu)成

瀘州市傳染病醫(yī)院是全額撥款事業(yè)單位，屬于一級預算單位。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，瀘州市傳染病醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。瀘州市傳染病醫(yī)院2022年收支預算總數(shù)392.13萬元，比2021年收支預算總數(shù)增加100.53萬元，主要原因是本年增加疫情常態(tài)化防控保障經(jīng)費項目預算。

（一）收入預算情況

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年收入預算392.13萬元，其中：一般公共預算撥款收入392.13萬元，占100%。

（二）支出預算情況

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年支出預算392.13萬元，其中：基本支出92.13萬元，占23.49%；項目支出300萬元，占76.51%。

三、財政撥款收支預算情況說明

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年財政撥款收支總預算392.13萬元，比2021年財政撥款收支總預算增加100.53萬元。主要原因是本年增加疫情常態(tài)化防控保障經(jīng)費項目預算。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入392.13萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出14.34萬元、衛(wèi)生健康支371.11萬元、住房保障支出6.68萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年一般公共預算當年撥款392.13萬元，比2021年預算數(shù)增加100.53萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出14.34萬元，占3.66%；衛(wèi)生健康支出371.11萬元，占94.64%；住房保障支出6.68萬元，1.7%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算數(shù)為0.98萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員慰問金發(fā)放和福利費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為8.9萬元，主要用于：事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為4.45萬元，主要用于：事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）2022年預算數(shù)為365.19萬元，主要用于：人員經(jīng)費、基本運行經(jīng)費以及保障傳染病醫(yī)院在疫情常態(tài)化防控下正常運行。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為4.12萬元，主要用于：事業(yè)單位在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2022年預算數(shù)為1.8萬元，主要用于：醫(yī)療補助繳費支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為6.68萬元，主要用于：住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年一般公共預算基本支出92.13萬元，其中：

人員經(jīng)費83.03萬元，主要包括：工資福利支出82.05萬元和商品和服務支出0.98萬元。

基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費9.09萬元，主要包括：商品和服務支出和其他商品和服務支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年無“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排。

七、政府性基金預算支出情況說明

瀘州市傳染病醫(yī)院2022年無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

無。

九、其他重要事項的情況說明

無。

（一）單位運行經(jīng)費

按規(guī)定，醫(yī)療機構(gòu)不需作說明。

（二）政府采購情況

2022年，瀘州市傳染病醫(yī)院安排政府采購預算150萬元，用于負壓病房改造。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，瀘州市傳染病醫(yī)院共有車輛3輛，其中。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年瀘州市人民醫(yī)院共申報了1個特定目標類項目，為一般公共預算撥款項目，并按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項）：指反映實行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費。

（四）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支（2080505項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（2080506項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（七）衛(wèi)生健康支出（210類）公立醫(yī)院（21002款）傳染病醫(yī)院（2100203項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（210類）公共衛(wèi)生（21004款）重大公共衛(wèi)生服務（2100209項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.項目支出績效表

2022年瀘州市傳染病醫(yī)院預算表.xlsx