2022年度

瀘州市人民醫(yī)院部門預(yù)算編制的說明

一、基本情況

（一）基本職能及主要工作

1.瀘州市人民醫(yī)院職能簡介。

我院承擔(dān)全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的緊急救援救治任務(wù)。為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)學(xué)教學(xué)等。

2.瀘州市人民醫(yī)院2022年重點(diǎn)工作。

（1）全面強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。加強(qiáng)支部管理，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)；加強(qiáng)宣傳教育，營造黨建工作氛圍；加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，提高黨建工作質(zhì)量。

（2）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。進(jìn)一步強(qiáng)化主體責(zé)任；進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)；進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督責(zé)任。

（3）進(jìn)一步加強(qiáng)疫情常態(tài)化防控管理工作。加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員感染防控培訓(xùn)。

（4）加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量與安全管理，持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)水平。

（5）加強(qiáng)護(hù)理管理體系建設(shè)。

（6）加強(qiáng)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)。

（7）發(fā)展科研、論文等工作。

（8）加強(qiáng)研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地建設(shè)。

（9）進(jìn)一步加強(qiáng)人事改革和人才引進(jìn)。

（10）加強(qiáng)醫(yī)保支付改革與醫(yī)院運(yùn)營相協(xié)調(diào)，完善運(yùn)營管理。

（11）進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)預(yù)算管理和績效考核，完善成本控制考核措施。

（12）加強(qiáng)醫(yī)院信息化建設(shè)。

（13）加速推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（14）積極推動城市醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。

（15）加強(qiáng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍。

（16）加強(qiáng)醫(yī)院宣傳工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市人民醫(yī)院是財(cái)政定項(xiàng)補(bǔ)助事業(yè)單位，屬于一級預(yù)算單位。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和事業(yè)收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。瀘州市人民醫(yī)院2022年收支預(yù)算總數(shù)74028萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加47589萬元，主要原因是增加了事業(yè)收入預(yù)算和自籌資金項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

瀘州市人民醫(yī)院2022年收入預(yù)算74028萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1328萬元，占1.79%；事業(yè)收入72700萬元，占98.21%。

（二）支出預(yù)算情況

瀘州市人民醫(yī)院2022年支出預(yù)算74028萬元，其中：項(xiàng)目支出74028萬元，占100%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1328萬元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少1480萬元，主要原因是減少了瀘州市人民醫(yī)院能力提升項(xiàng)目設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目560萬元，疾病預(yù)防控制項(xiàng)目（核酸檢測經(jīng)費(fèi)）113萬元，離退休人員慰問金664萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1328萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出1328萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1328萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1356萬元，主要原因是減少了瀘州市人民醫(yī)院能力提升項(xiàng)目設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目560萬元，疾病預(yù)防控制項(xiàng)目（核酸檢測經(jīng)費(fèi)）113萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

瀘州市人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算撥款中衛(wèi)生健康支出1328萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1328萬元，主要用于：設(shè)備購置、 市級公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助、駐村扶貧人員經(jīng)費(fèi)保障等方面。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出0萬元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

瀘州市人民醫(yī)院2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

無。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

按規(guī)定，醫(yī)療機(jī)構(gòu)不需作說明。

（二）政府采購情況

2022年，瀘州市人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算18738萬元，主要用于采購設(shè)備、軟件、耗材、維修服務(wù)、廣告宣傳服務(wù)、工程等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，瀘州市人民醫(yī)院共有車輛17輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備25臺（套）。

2022年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，非財(cái)政撥款安排0萬元。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)200萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年瀘州市人民醫(yī)院共申報(bào)了6個特定目標(biāo)類項(xiàng)目。其中一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目3個，自籌資金保障項(xiàng)目3個，均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了三級指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費(fèi)。

（四）衛(wèi)生健康支出（210類）公立醫(yī)院（21002款）綜合醫(yī)院（2100201項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（210類）公共衛(wèi)生（21004款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2100209項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（210類）其他衛(wèi)生健康支出（21099款）其他衛(wèi)生健康支出（2109999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

（八）抗疫特別國債安排支出（234類）抗疫相關(guān)支出（21002款）其他抗疫相關(guān)支出（2109999項(xiàng)）：反映抗疫特別國債資金安排的其他抗疫相關(guān)支出。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.項(xiàng)目支出績效表

2022年瀘州市人民醫(yī)院預(yù)算表.xlsx